| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017076 |
| Číslo faktúry: | FD /0132 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | notebooky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6501,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2017 |
| Súbor: | FD_0132 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:34.
